| 138/2018 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Viola Moraveková |
33937745 |
Iné |
367,50 € |
06.02.2018 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 139/2018 |
uverejnenie inzercie |
Gabčíkovo |
00305391 |
AlexII, s.r.o. |
36707511 |
Iné |
360,00 € |
06.02.2018 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 140/2018 |
poistné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 254,41 € |
07.02.2018 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1270/2018 |
súčiastky- SCANIA |
Technické služby |
31826245 |
BOŠ, s.r.o. - Štefan Božík |
44679220 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
125,00 € |
07.02.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 5/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
45,95 € |
08.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 6/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
RealNet s.r.o. |
36235547 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
23,88 € |
08.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7/2018 |
pustenie do prevádzky kotlov 23 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nagy Adrián |
41397631 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
144,00 € |
08.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 12/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
77,47 € |
08.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1007/2018 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 306,85 € |
13.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1008/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
379,37 € |
13.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1009/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
310,81 € |
13.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1010/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
416,52 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1011/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
334,22 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1012/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,03 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1013/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
613,41 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1014/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
268,92 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1015/2018 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
113,50 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1016/2018 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1017/2018 |
Vývoz fekálií |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 204,65 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1018/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidovičová Barbora |
00 |
Tehcnické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1019/2018 |
Vývoz fekálií |
Reštaurácia VENDEL |
17508587 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
68,10 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020/2018 |
Vývoz fekálií |
Horváth Vojtech |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1021/2018 |
Vývoz fekálií |
Mohácsi Tibor |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1022/2018 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1023/2018 |
Vývoz fekálií |
Méri Iván |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1024/2018 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1025/2018 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1264/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
33,98 € |
14.02.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1028/2018 |
Vývoz fekálií |
Seboková Judita |
33735981 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
21.02.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 214/2018 |
prevádzkovanie kanalizačnej siete za rok 2017 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Iné |
14 068,13 € |
22.02.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
