204/2018 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
187,35 € |
15.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
205/2018 |
straavné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 365,00 € |
15.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1258/2018 |
prevedené opravy laku na vozidle DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
Tibor Bodis Autolak |
40559131 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
345,00 € |
15.03.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
207/2018 |
dar ma deň učiteľov |
Gabčíkovo |
00305391 |
KIKA Nábytok |
35883103 |
Iné |
1 404,47 € |
16.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1310/2018 |
nadoba na smeti |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
1 015,92 € |
16.03.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
206/2018 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
20.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
208/2018 |
odpadové koše 50 l zelené |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
585,00 € |
20.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
209/2018 |
Nájomná zmluva o nájme pozemkov č.BA/2016/233 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
12,16 € |
20.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
210/2018 |
prekladateľské služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kliment&Fazekas, s.r.o. |
44378190 |
Iné |
193,32 € |
20.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
211/2018 |
štrk triedený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Barnabáš Kováts - Štrkopiesky KOBA |
36894001 |
Iné |
179,82 € |
20.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
212/2018 |
ozvučenie v kultúrnom stredisku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
100,00 € |
20.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1296/2018 |
povinné zmluvné poistenie DS710CV |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
264,52 € |
22.03.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1296/2018 |
povinné zmluvné poistenie DS710CV |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
264,52 € |
22.03.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
213/2018 |
Účtovné súvzťažnosti obcí Podunajskej oblasti, Rovinka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti |
31103031 |
Iné |
26,00 € |
23.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
215/2018 |
kávové kapsule Illy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Chefparade s.r.o. |
27893057 |
Iné |
76,82 € |
23.03.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
216/2018 |
štrk netriedený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Barnabáš Kováts - Štrkopiesky KOBA |
36894001 |
Iné |
76,36 € |
23.03.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
217/2018 |
reklamné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálny vestnik organizácií s.r.o. |
46916903 |
Kultúra, média, tlač |
240,00 € |
26.03.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
218/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Iné |
48,56 € |
26.03.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
219/2018 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v roku 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
38,50 € |
27.03.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
220/2018 |
kontrola a čistenie komínov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rácz Gábor |
41398653 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
385,00 € |
27.03.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
222/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 020,36 € |
28.03.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
221/2018 |
autopotreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agrotrade s.r.o |
31424112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
736,40 € |
29.03.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
238/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
29.03.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1277/2018 |
servisná práca |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
105,00 € |
30.03.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1281/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
31.03.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1282/2018 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
175,00 € |
31.03.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1289/2018 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
234,50 € |
31.03.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1279/2018 |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,88 € |
01.04.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
223/2018 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
03.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
224/2018 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
Iné |
26,52 € |
03.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |