| 71/2019 |
verejný prenos prostredníctvom rozhlasu |
Gabčíkovo |
00305391 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Kultúra, média, tlač |
38,40 € |
25.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 59/2019 |
billboard, grafické práce, montážne práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
331,20 € |
25.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 72/2019 |
povinné zmluvné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
576,37 € |
29.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 75/2019 |
Kronika A3, 200 listová |
Gabčíkovo |
00305391 |
LUXA - PAPIER, sro |
36584916 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
75,10 € |
30.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 74/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 640,00 € |
30.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 73/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Iné |
1 600,00 € |
30.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1091/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,39 € |
31.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1099/2019 |
straavné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
270,00 € |
31.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 79/2019 |
verejné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
174,32 € |
01.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 78/2019 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FreeSAT UPC |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
26,52 € |
01.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 76/2019 |
propagacná cinnost |
Gabčíkovo |
00305391 |
J.C.Trade Bridege International, s.r.o. |
35787848 |
Kultúra, média, tlač |
33,00 € |
01.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 77/2019 |
služba freesat |
Gabčíkovo |
00305391 |
FreeSAT UPC |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
26,52 € |
01.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1082/2019 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,18 € |
01.02.2019 |
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1130/2019 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
263,00 € |
01.02.2019 |
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1134/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
169,20 € |
01.02.2019 |
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 88/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 314,00 € |
04.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 87/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 821,00 € |
04.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 86/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 063,00 € |
04.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 85/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
669,00 € |
04.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 85/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
720,00 € |
04.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 83/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
883,00 € |
04.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 82/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
588,00 € |
04.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 81/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
633,00 € |
04.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 90/2019 |
pranie, prenájom |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
05.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 89/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,00 € |
05.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 80/2019 |
opravárenské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
05.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 94/2019 |
telekomunikačné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
265,91 € |
06.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 93/2019 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
06.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 92/2019 |
strava na stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
435,60 € |
06.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 91/2019 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
446,00 € |
06.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
