947/2019 |
Vývoz fekálií |
Judita Seboková |
33735981 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
949/2019 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
950/2019 |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
952/2019 |
Vývoz fekálií |
Sabová Ľubica |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
38,40 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
953/2019 |
Vývoz fekálií |
Rohály Jozef |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
954/2019 |
Vývoz fekálií |
Méri Iván |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
955/2019 |
Vývoz fekálií |
Hegyi Zoltán |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
38,40 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
956/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
93,51 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
957/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
TIPS s.r.o. |
31343520 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
142,14 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
897/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
296,00 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
175/2019 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 445,56 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
194/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,78 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
193/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,55 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
192/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,15 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
191/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,63 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
322,87 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
189/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
521,27 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
188/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
128,94 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
187/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,24 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
186/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
283,95 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
185/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,88 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
184/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
568,63 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
183/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,96 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
182/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
610,26 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
181/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
180/2019 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
87,52 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
179/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
198,04 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
176/2019 |
PZP - súbor motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
576,37 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
958/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
Schweigerová Simona |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
170,00 € |
08.03.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
198/2019 |
výmena potrubia UK, vodoinšt. práce 23 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nagy Adrián |
41397631 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 810,00 € |
11.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |