14/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
733,00 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
731,00 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
16/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 197,00 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
17/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 109,00 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
18/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
650,00 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
19/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Iné |
910,00 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,00 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
21/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,89 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
22/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
630,07 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
23/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
24/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,00 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
25/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
566,88 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
26/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
125,15 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
27/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,24 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
28/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
140,78 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
29/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
530,88 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
159,72 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
31/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,36 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
32/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,20 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
33/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,55 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,55 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
35/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,39 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
36/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,00 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
889/2020 |
tesnenie |
Technické služby |
31826245 |
Michal Magic |
37307053 |
Iné |
39,60 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1324/2019 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 283,91 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1325/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1326/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
194,22 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1327/2019 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1328/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
117,38 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1329/2019 |
zber a odvoz TKO |
BEKOR s.r.o. |
36291749 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
67,13 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |