| 1330/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služy |
31826245 |
Iné |
216,66 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 38/2020 |
servis plynových horákov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Molnár-GAS-Kontrol |
35283301 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
572,80 € |
16.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 39/2020 |
kultúrne vystúpenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Derzsi Gyorgy |
000000 |
Kultúra, média, tlač |
300,00 € |
16.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 882/2020 |
reklamné služby |
Technické služby |
31826245 |
Register OZZOS s.r.o. |
52416186 |
Iné |
150,00 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1266/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 207,16 € |
16.01.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 40/2020 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
1 031,57 € |
17.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 41/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
17.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 42/2020 |
ozvučenie a osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
390,00 € |
17.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 876/2020 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
17.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 43/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
18.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1254/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,89 € |
19.01.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1255/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,18 € |
19.01.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1257/2020 |
výkon stroja AD-20T |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Barnabás Grof - EKOSTAV |
11885700 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
105,00 € |
19.01.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1321/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 725,86 € |
20.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1321/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 725,86 € |
20.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 44/2020 |
obkladačské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 200,00 € |
20.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 45/2020 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
20.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 46/2020 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
800,00 € |
20.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 877/2020 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
20.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 47/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
2 043,20 € |
21.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 879/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
588,00 € |
21.01.2020 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1318/2019 |
stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 736,65 € |
22.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1318/2019 |
stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 736,65 € |
22.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1319/2019 |
stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
26 617,87 € |
22.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1320/2019 |
stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 363,44 € |
22.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 881/2020 |
kancelárske potreby |
Technické služby |
31826245 |
NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LTD |
IE97264440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
54,50 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1278/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
794,84 € |
23.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 48/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 091,30 € |
23.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 49/2020 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
113,72 € |
24.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 50/2020 |
vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
DKVIA, s.r.o. |
51332124 |
Iné |
1 920,00 € |
28.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
