| 1055/2020 |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 160/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 161/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,55 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 162/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,55 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 163/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,20 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 164/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,39 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 165/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,36 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 166/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,00 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 167/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,89 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 168/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,02 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 169/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
630,07 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 170/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 171/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,00 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 172/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
570,28 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 173/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
525,57 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 174/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,17 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 175/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
428,72 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 176/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
659,81 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 177/2020 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 178/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
174,49 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 179/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,40 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 180/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
205,97 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 181/2020 |
tlačiarenské služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
50,03 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1056/2020 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
09.03.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1057/2020 |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00000000 |
Tehcnické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
09.03.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 150/2020 |
poštové poukazy MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
17,27 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 151/2020 |
poštové poukazy MŠ Cint.. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
13,67 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 182/2020 |
odborná revízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
41106890 |
Iné |
1 267,00 € |
10.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 183/2020 |
nájomné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
12,80 € |
10.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 184/2020 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
415,00 € |
10.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
