91/2024 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
332,50 € |
07.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024 |
orezanie stromov - cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
ALU-FLEX s.r.o. |
36248495 |
Iné |
105,60 € |
07.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,09 € |
07.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 731,22 € |
07.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
214,07 € |
07.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
212,22 € |
07.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240001TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240002TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240003TS |
Vývoz fekálií |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240004TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
412,80 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240005TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
460,80 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240006TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
645,60 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240007TS |
odvoz smeti kontajnerom |
BALA a.s. |
36228427 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
899,40 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240008TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 356,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240009TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240010TS |
Vývoz fekálií |
Tibor Szalacsi |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,40 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 762,98 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,58 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
475,87 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
401,57 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
669,08 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,45 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
633,09 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 308,66 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 528,13 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
392,37 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |