| 140/2017 |
Vývoz fekálií |
Reštaurácia Vendel |
17508587 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
68,10 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 141/2017 |
Vývoz fekálií |
Sun-Gastro Wash, s.r.o. |
45265631 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 142/2017 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST, s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 143/2017 |
Vývoz fekálií |
Heizerová Zuzana |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 144/2017 |
Vývoz fekálií |
Gajdoš Peter |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 145/2017 |
Vývoz fekálií |
Dziakova Andrea |
0000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 146/2017 |
Vývoz fekálií |
Jakus László |
00000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
19.01.2017 |
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 147/2017 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
239,04 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 148/2017 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 470,78 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 149/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Klučovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
281,91 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 150/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
396,34 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 151/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
378,69 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 152/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
251,00 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 153/2017 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
0059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,80 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 154/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dunajská Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
202,93 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 155/2017 |
Vývoz fekálií |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 071,70 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 156/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo,s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
243,16 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 157/2017 |
Vývoz fekálií |
Jobb Vladimir |
0000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 158/2017 |
Vývoz fekálií |
Jakusova Barbora |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 159/2017 |
Vývoz fekálií |
Herrmanova Gabriela |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 160/2017 |
očistenie parkoviska Tesco Gabčíkovo |
ATALIAN SK s.r.o. |
36040801 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,00 € |
13.02.2017 |
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 161/2017 |
účasť na odbornom seminári |
Gabčíkovo |
00305391 |
Asociácia správcov registratúry |
|
Iné |
40,00 € |
01.02.2017 |
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 162/2017 |
oprava motorového vozidla DS725EE |
Gabčíkovo |
00305391 |
Blažej Fekete F.B. - servis |
44268009 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
373,00 € |
02.02.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 163/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
187,13 € |
06.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 164/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,71 € |
06.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 165/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
294,19 € |
06.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 166/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,11 € |
06.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 167/2017 |
stojan interierovy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vlajky.EU s.r.o. |
|
Iné |
229,21 € |
06.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 168/2017 |
kapsule Hes Normal |
Gabčíkovo |
00305391 |
MyCoffee,s.r.o. |
|
Iné |
77,94 € |
06.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 169/2017 |
Servisna praca telef. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Postel DS, s.r.o. |
36238023 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,40 € |
06.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
