| 229/2017 |
tlačiarenské služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
32,87 € |
25.02.2017 |
|
|
25.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 230/2017 |
Tel.poplatky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
102,12 € |
27.02.2017 |
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 231/2017 |
grafické služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits media, s.r.o. |
44599285 |
Iné |
243,60 € |
27.02.2017 |
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 232/2017 |
geodetická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
920,00 € |
28.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 233/2017 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Kovács Imrich |
33472602 |
Iné |
980,00 € |
28.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 234/2017 |
preddavok za dodavku vody |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,00 € |
10.02.2017 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 235/2017 |
preddavok za dodavku vody |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,00 € |
10.02.2017 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 236/2017 |
Vývoz fekálií |
Slovenský rybársky zväz |
30778735 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,71 € |
07.03.2017 |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 237/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
Prima-FO s.r.o. |
35816759 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
07.03.2017 |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 238/2017 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 395,12 € |
08.03.2017 |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 239/2017 |
oprava automatickej práčky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Urban - Urban Elektro |
32413319 |
Iné |
148,80 € |
24.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 240/2017 |
Projekitové práce: Prístavba vedľajšej budovy k objektu hasičského zboru |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ar+STUDIO NOW |
42163404 |
Iné |
1 500,00 € |
27.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 241/2016 |
vypracovanie stavebného rozpočtu na prístavbu vedľajšej budovy k objektu hasičského zboru |
Gabčíkovo |
00305391 |
Adam Kemenczký - CALK-stav |
47875062 |
Iné |
320,00 € |
27.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 242/2017 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
850,00 € |
27.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 243/2017 |
strava, občerstvenie pre "Ľadové medvede" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lelovics Mikulás |
33936218 |
Iné |
205,00 € |
27.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 244/2017 |
montáž nábytku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Gábor Nagy |
44946597 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
235,00 € |
27.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 245/2017 |
kamenárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kamenosochárstvo Syenit |
37161245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 230,00 € |
28.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 246/2017 |
maliarské práce MsÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 400,00 € |
28.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 247/2017 |
maliarske práce a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 380,00 € |
28.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 248/2017 |
maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte Mestský úrad |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 120,00 € |
28.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 250/2017 |
dodávka a montáž vertikálnych žaluzií |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 656,00 € |
31.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 251/2017 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
256,03 € |
30.03.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 252/2017 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,84 € |
30.03.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 253/2017 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,99 € |
30.03.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 254/2017 |
záhradnícke práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cercis, s.r.o. |
36243701 |
Iné |
762,00 € |
30.03.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 255/2017 |
stočné |
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
37985396 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
1 012,86 € |
23.03.2017 |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 256/2017 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 445,56 € |
05.04.2017 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 257/2017 |
údržbarské,kúrenárske, vodoinštalačné práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
350,00 € |
05.04.2017 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 258/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 007,28 € |
05.04.2017 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 259/2017 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
200,00 € |
05.04.2017 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
