| 273/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
16.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 273/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
16.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 273/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
16.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 274/2020 |
servis JCB |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
921,11 € |
16.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 275/2020 |
poplatok za prevod vlastníctva |
Gabčíkovo |
00305391 |
ČSOB Leasing a.s. |
35704713 |
Iné |
120,00 € |
16.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 276/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,78 € |
16.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 277/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,18 € |
16.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 278/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,57 € |
15.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 279/2020 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
71,85 € |
16.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 280/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 680,00 € |
16.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 281/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 680,00 € |
16.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 282/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 720,00 € |
16.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 284/2020 |
betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Imrich Csicsai |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
980,00 € |
17.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 285/2020 |
betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Imrich Csicsai |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
820,00 € |
17.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 286/2020 |
betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Imrich Csicsai |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
980,00 € |
17.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 287/2020 |
dezinfekcia ver. priestr. - Covid-19 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Verin Consulting s.r.o. |
36825166 |
Iné |
521,20 € |
07.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 288/2020 |
dezinfekcia ver. priestr. - Covid-19 |
Gabčíkovo |
00305391 |
VIDRA spol s.r.o,. |
31589561 |
Iné |
144,82 € |
20.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 289/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 314,10 € |
20.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 290/2020 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
111,08 € |
20.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 291/2020 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
161,68 € |
22.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 292/2020 |
oprava tlačiarne |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
50,00 € |
24.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 293/2020 |
sklenárenské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kósa Imrich |
32328842 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
651,00 € |
29.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 294/2020 |
tlač billboard, montážne práce, cestovné náklady |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
332,40 € |
29.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 295/2020 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
21,38 € |
29.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 296/2020 |
hranoly, dosky, laty |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bott Štefan |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 776,00 € |
29.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 297/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,56 € |
04.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 298/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,00 € |
05.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 299/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
634,00 € |
05.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 300/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 099,00 € |
05.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 301/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
302,00 € |
05.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
