| 332/2020 |
maliarske práce a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 740,00 € |
07.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 333/2020 |
maliarske práce a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 760,00 € |
07.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 334/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 760,00 € |
07.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 335/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,91 € |
11.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 336/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
91,44 € |
11.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 337/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
339,37 € |
11.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 338/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
326,50 € |
11.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 339/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
595,90 € |
11.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 340/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
457,73 € |
11.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 341/2020 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
11.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 342/2020 |
geodetická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
300,00 € |
11.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 343/2020 |
denná akt. web stránky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
692,00 € |
11.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 344/2020 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 438,40 € |
12.05.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 344/2020 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 438,40 € |
12.05.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 344/2020 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 438,40 € |
12.05.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 345/2020 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
455,00 € |
13.05.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 346/2020 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Iné |
126,61 € |
13.05.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 347/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
14.05.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 349/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,29 € |
15.05.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 350/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
2 244,00 € |
15.05.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 351/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
15.05.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 352/2020 |
kontajnery 240l, 1100l, |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
1 559,95 € |
15.05.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 352/2020 |
kontajnery 240l, 1100l, |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
1 559,95 € |
15.05.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 353/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
82,96 € |
19.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 353/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
82,96 € |
19.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 354/2020 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
600,00 € |
19.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 355/2020 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
384,15 € |
19.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 356/2020 |
kontjnery na odpad 1100l |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
1 188,00 € |
20.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 357/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 116,95 € |
20.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 358/2020 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
772,02 € |
21.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
