| 33/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,55 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,55 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,39 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 36/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,00 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 38/2020 |
servis plynových horákov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Molnár-GAS-Kontrol |
35283301 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
572,80 € |
16.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 39/2020 |
kultúrne vystúpenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Derzsi Gyorgy |
000000 |
Kultúra, média, tlač |
300,00 € |
16.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 40/2020 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
1 031,57 € |
17.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 41/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
17.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 42/2020 |
ozvučenie a osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
390,00 € |
17.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 43/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
18.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 44/2020 |
obkladačské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 200,00 € |
20.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 45/2020 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
20.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 46/2020 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
800,00 € |
20.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 47/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
2 043,20 € |
21.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 48/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 091,30 € |
23.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 49/2020 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
113,72 € |
24.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 50/2020 |
vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
DKVIA, s.r.o. |
51332124 |
Iné |
1 920,00 € |
28.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 51/2020 |
Časopis škola 2020 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr,.Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
Iné |
25,00 € |
28.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 52/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,56 € |
31.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 53/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,56 € |
01.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 54/2020 |
knihy |
Gabčíkovo |
00305391 |
NAP kiadó spol. s.r.o. |
31442374 |
Iné |
400,00 € |
01.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 55/2020 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
3 217,84 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 56/2020 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 57/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 208,00 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 58/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 130,00 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 59/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 528,00 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 60/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 044,00 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 60/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 044,00 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 61/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
630,00 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 62/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
709,00 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
