| 964/2017 |
Vývoz fekálií |
Jakusová Barbora |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
07.06.2017 |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 980/2017 |
Vývoz fekálií |
Horváth Vojtech |
00000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
10.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 981/2017 |
Vývoz fekálií |
Mikuš Tamas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
10.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 982/2017 |
Vývoz fekálií |
Domeny Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
10.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 983/2017 |
Vývoz fekálií |
Mohácsi Tibor |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
10.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 985/2017 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
10.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 986/2017 |
Vývoz fekálií |
Gajdos Peter |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
10.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1018/2017 |
Vývoz fekálií |
Keresztesová Barbora |
00000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
11.09.2017 |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1019/2017 |
Vývoz fekálií |
Domeny Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
11.09.2017 |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1020/2017 |
Vývoz fekálií |
Heizerova Zuzana |
00000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
11.09.2017 |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1028/2017 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Anna |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
04.10.2017 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1030/2017 |
Vývoz fekálií |
Domeny Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
04.10.2017 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1031/2017 |
Vývoz fekálií |
Gajdos Peter |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
04.10.2017 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1033/2017 |
Vývoz fekálií |
Horváth Vojtech |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
04.10.2017 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1056/2017 |
Vývoz fekálií |
Domeny Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1057/2017 |
Vývoz fekálií |
Meri Ivan |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1193/2017 |
Vývoz fekálií |
Heizerova Zuzana |
0000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1195/2017 |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
0000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1197/2017 |
Vývoz fekálií |
Domeny Nikolas |
00000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 51/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,71 € |
16.01.2017 |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 164/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,71 € |
06.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 289/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,88 € |
10.04.2017 |
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 362/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,88 € |
05.05.2017 |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 442/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,88 € |
07.06.2017 |
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 562/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,88 € |
07.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 591/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,88 € |
03.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 711/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,88 € |
07.09.2017 |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 793/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,88 € |
06.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 859/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,88 € |
08.11.2017 |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1169/2017 |
stolové kalendáre |
Gabčíkovo |
00305391 |
Oficce Land, s.r.o. |
35843136 |
Iné |
17,76 € |
20.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
