| 508/2018 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,96 € |
03.07.2018 |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 854/2018 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,96 € |
15.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 313/2018 |
tlač poštových poukazov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
13,67 € |
30.04.2018 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 237/2018 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
13,79 € |
03.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 861/2018 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
13,79 € |
16.10.2018 |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1388/2018 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,26 € |
27.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1018/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidovičová Barbora |
00 |
Tehcnické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020/2018 |
Vývoz fekálií |
Horváth Vojtech |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1021/2018 |
Vývoz fekálií |
Mohácsi Tibor |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1023/2018 |
Vývoz fekálií |
Méri Iván |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1024/2018 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1025/2018 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1042/2018 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1044/2018 |
Vývoz fekálií |
Méri Iván |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1045/2018 |
Vývoz fekálií |
Gajdoš Peter |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1046/2018 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1061/2018 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické Služy |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1062/2018 |
Vývoz fekálií |
Heizerová Zuzana |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1063/2018 |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1064/2018 |
Vývoz fekálií |
Sabová |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1089/2018 |
Vývoz fekálií |
Horváth Vojtech |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
07.05.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1091/208 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
07.05.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1092/2018 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
07.05.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1093/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidovičová Barbora |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
07.05.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1097/2018 |
Vývoz fekálií |
Kovácsová Zuzana |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
20.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1109/2018 |
Vývoz fekálií |
Bernáthová Gizela |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
08.06.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1111/2018 |
Vývoz fekálií |
Heizerová Zuzana |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
08.06.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1112/2018 |
Vývoz fekálií |
Méri Iván |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
08.06.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1113/2018 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
08.06.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1115/2018 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
08.06.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
