| 1314/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
28,99 € |
14.08.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1318/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,99 € |
14.09.2018 |
|
|
29.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1329/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
28,99 € |
14.10.2018 |
|
|
29.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1349/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,99 € |
14.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1357/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,99 € |
14.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 35/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,76 € |
15.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 125/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,76 € |
05.02.2018 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 174/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,76 € |
06.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 259/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,76 € |
09.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 345/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,76 € |
04.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 433/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,76 € |
04.06.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 567/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,76 € |
11.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 654/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,76 € |
09.08.2018 |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 654/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,76 € |
09.08.2018 |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 750/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,76 € |
10.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 833/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,76 € |
05.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 920/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,76 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1043/2018 |
Vývoz fekálií |
Paľkovičová Olga |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1058/2018 |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1065/2018 |
Vývoz fekálií |
Jobb Vladimír |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1066/2018 |
Vývoz fekálií |
Paľkovičová Olga |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1067/2018 |
Vývoz fekálií |
Bodó Imrich |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1094/2018 |
Vývoz fekálií |
Bojda Jaroslav |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
17.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1110/2018 |
Vývoz fekálií |
Paľkovičová Olga |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
08.06.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1118/2018 |
Vývoz fekálií |
Sabová |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
04.06.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1131/2018 |
Vývoz fekálií |
Jobb Vladimír |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
04.07.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1144/2018 |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
30.07.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1145/2018 |
Vývoz fekálií |
Paľkovičová Olga |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
30.07.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1176/2018 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1180/2018 |
Vývoz fekálií |
Bodó Imrich |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
