950/2019 |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
953/2019 |
Vývoz fekálií |
Rohály Jozef |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
954/2019 |
Vývoz fekálií |
Méri Iván |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
972/2019 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
973/2019 |
Vývoz fekálií |
Bernáthová Gizela |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
987/2019 |
Vývoz fekálií |
Horváthová Mária |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
991/2019 |
Vývoz fekálií |
Mohácsi Tibor |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
992/2019 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
993/2019 |
Vývoz fekálií |
Rohály Jozef |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
995/2019 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
996/2019 |
Vývoz fekálií |
Horváth Vojtech |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1007/2019 |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
04.06.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1022/2019 |
Vývoz fekálií |
Nagy Vojtech |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1023/2019 |
Vývoz fekálií |
Vanda Juraj |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
90/2019 |
pranie, prenájom |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
05.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1437/2018 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
10.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
237/2019 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
02.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
303/2019 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
28.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
368/2019 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
27.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
476/2019 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
01.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
565/2019 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
24.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
659/2019 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
21.09.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
736/2019 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
18.09.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
826/2019 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
16.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
902/2019 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
13.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1232/2019 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
10.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
165/2019 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,62 € |
05.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1101/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
30.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1106/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
31.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1120/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |