| 781/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 874/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 929/2019 |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 930/2019 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 931/2019 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 947/2019 |
Vývoz fekálií |
Judita Seboková |
33735981 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 970/2019 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 979/2019 |
Vývoz fekálií |
Judita Seboková |
33735981 |
Tehchnické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
05.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 981/2019 |
Vývoz fekálií |
Stavebniny SERES, s.r.o. |
44874472 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
12.04.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 997/2019 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1021/2019 |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1024/2019 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1034/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
07.08.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1046/2019 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1057/2019 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1627/2019 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
06.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1628/2019 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
06.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1638/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
06.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1638/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
06.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1064/2019 |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
09.10.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1635/2019 |
Vývoz fekálií |
Kulacs Klára |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
16.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 136/2019 |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
16.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 197/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
11.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 120/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 23/2019 |
Tel.poplatky |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,04 € |
14.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 278/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
08.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 344/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
10.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 429/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
10.06.2019 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 529/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
09.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 633/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
08.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
