| 1084/2020 |
Vývoz fekálií |
Komáromiová Ingrid |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
01.06.2020 |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1096/2020 |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
05.06.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1097/2020 |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
05.06.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1100/2020 |
Vývoz fekálií |
Judita Seboková |
33735981 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
30.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1122/2020 |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
12.08.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 43/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
18.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 104/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
10.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 160/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 259/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
15.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 351/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
15.05.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 401/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
09.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 253/2020 |
publikácia - Účtovné súvzťažnosti |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti |
31103031 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
33,00 € |
06.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020/5 |
prenájom pozemkov |
Športový klub 1923 Gabčíkovo a.s. |
42403898 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
33,33 € |
06.11.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 754/2020 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
33,69 € |
13.10.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 755/2020 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
33,69 € |
13.10.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 681/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
34,58 € |
01.10.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 648/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,38 € |
16.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 258/2020 |
montáž vodomeru |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Iné |
38,28 € |
15.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 215/2020 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo obrazových záznamov |
Gabčíkovo |
00305391 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
38,40 € |
27.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1287/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,64 € |
10.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1305/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,89 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 539/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,92 € |
06.08.2020 |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 99/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
39,16 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 569/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,24 € |
12.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 480/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,40 € |
09.07.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 889/2020 |
tesnenie |
Technické služby |
31826245 |
Michal Magic |
37307053 |
Iné |
39,60 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 128/2020 |
nájomné za pozemok - Cyklistická trasa |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
Nájmy a prenájmy |
40,00 € |
25.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 197/2020 |
školenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
Iné |
40,00 € |
16.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1039/2020 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1056/2020 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
09.03.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
