| 397/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
453,00 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 370/2024 |
servis |
Gabčíkovo |
00305391 |
Terra Stroj, s.r.o. |
00643581 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
455,04 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 209/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
457,53 € |
07.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 166/2024 |
elektroinštalačné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
36550949 |
Iné |
460,00 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240005TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
460,80 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 320/2024 |
el.materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Iné |
465,76 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 255/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
468,30 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 255/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
468,30 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 117/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
475,87 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 303/2024 |
servis DS720HN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
488,86 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 409/2024 |
motorová píla - DHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Iné |
499,00 € |
30.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 191/2024 |
príprava verejného obstarávanie : Odstránenie havarijného stavu ZŠ Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
EUquisition, s.r.o. |
52963373 |
Iné |
500,00 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 279/2024 |
žiadosť o dotáciu na odstránenie havarijného stavu telocvične ZŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
500,00 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 440/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
514,54 € |
09.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 147/2024 |
objemný odpad |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
528,00 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241/2024 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
532,00 € |
12.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 137/2024 |
rozšírenie kapacít MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
PZ-CONSTRUCT, s.r.o., |
36832529 |
Iné |
540,00 € |
09.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 402/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
545,00 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 156/2024 |
geodetická práca - určenie ulíc |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
550,00 € |
19.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230105TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
555,12 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 454/2024 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
570,50 € |
15.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 350/2024 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
581,00 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 277/2024 |
čerpadlo, filtračná vložka |
Gabčíkovo |
00305391 |
BIG elektro, s.r.o. |
56040806 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
600,00 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/12 |
nájomné za umiestnenie Z-BOXu - Packeta Slovakia s.r.o. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
600,00 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 426/2024 |
ročné predplatné týždenníka Magyar7 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány |
51022281 |
Iné |
610,00 € |
06.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 305/2024 |
objemný odpad + vytriedenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
619,20 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 184/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
619,57 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 218/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
630,82 € |
07.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 121/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
633,09 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 144/2024 |
stolárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
stolárstvo Zsemlye |
32321198 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
640,00 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
