| 250/2017 |
dodávka a montáž vertikálnych žaluzií |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 656,00 € |
31.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 251/2017 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
256,03 € |
30.03.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 252/2017 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,84 € |
30.03.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 253/2017 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,99 € |
30.03.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 254/2017 |
záhradnícke práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cercis, s.r.o. |
36243701 |
Iné |
762,00 € |
30.03.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1221/2017 |
Servisná práca,toner |
Technické služby |
31826245 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Nájmy a prenájmy |
110,00 € |
03.04.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 255/2017 |
stočné |
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
37985396 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
1 012,86 € |
23.03.2017 |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1217/2017 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
04.04.2017 |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1222/2017 |
tovar-oleje |
Technické služby |
31826245 |
Sebőková Judita |
|
Iné |
291,88 € |
04.04.2017 |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 914/2017 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 445,56 € |
05.04.2017 |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 915/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
425,22 € |
05.04.2017 |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 916/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
557,96 € |
05.04.2017 |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 917/2017 |
zber TKO |
Obecný úrad Klučovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
473,58 € |
05.04.2017 |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 918/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
590,92 € |
05.04.2017 |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1216/2017 |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Iné |
115,08 € |
05.04.2017 |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1231/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Reštaurácia Marica - Corso |
32324812 |
Iné |
245,00 € |
05.04.2017 |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 256/2017 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 445,56 € |
05.04.2017 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 257/2017 |
údržbarské,kúrenárske, vodoinštalačné práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
350,00 € |
05.04.2017 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 258/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 007,28 € |
05.04.2017 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 259/2017 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
200,00 € |
05.04.2017 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 260/2017 |
Toner |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
325,50 € |
05.04.2017 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 261/2017 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Reštaurácia Marica - Corso |
32324812 |
Iné |
395,50 € |
05.04.2017 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 262/2017 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Reštaurácia Marica - Corso |
32324812 |
Iné |
506,00 € |
05.04.2017 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 263/2017 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
375,00 € |
05.04.2017 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 264/2017 |
servis autobusu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Motor-car Bratislava, spol.s.r.o. |
35828161 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
198,01 € |
05.04.2017 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 265/2017 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
43,20 € |
03.04.2017 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 266/2017 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Iné |
19,13 € |
03.04.2017 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 267/2017 |
oprava auta DS725EE |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Jandura |
47021837 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
884,26 € |
03.04.2017 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 268/2017 |
úchyt túlavých psov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Sloboda zvierat |
31948201 |
Iné |
56,00 € |
04.04.2017 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 269/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
157,00 € |
04.04.2017 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
