| 301/2018 |
mýto |
Gabčíkovo |
00305391 |
Národná diaľničná spoločnost |
35919001 |
Iné |
100,00 € |
19.04.2018 |
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 302/2018 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
19.04.2018 |
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 303/2018 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
80,23 € |
19.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 304/2018 |
oprava a výmena kovania a zámku vchod.dverí |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
240,00 € |
20.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 305/2018 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 333,50 € |
20.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 306/2018 |
autosúčiastky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mario Blaho |
37603655 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
501,60 € |
23.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 307/2018 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
179,40 € |
23.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 308/2018 |
nákup vozidla LIAZ L7 A2 |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Iné |
840,00 € |
24.04.2018 |
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 309/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
26.04.2018 |
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 310/2018 |
prenájom WC |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanál servis |
43868878 |
Nájmy a prenájmy |
96,00 € |
26.04.2018 |
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 311/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,56 € |
26.04.2018 |
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 320/2018 |
inštalačné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bertalan Arpád |
32302827 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
03.05.2018 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 312/2018 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,13 € |
30.04.2018 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 313/2018 |
tlač poštových poukazov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
13,67 € |
30.04.2018 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 314/2018 |
tlač poštových poukazov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
17,27 € |
30.04.2018 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 315/2018 |
prenájom banketo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Raczio s.r.o. |
50301055 |
Nájmy a prenájmy |
25,92 € |
02.05.2018 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 316/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 020,36 € |
02.05.2018 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 317/2018 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
259,74 € |
02.05.2018 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 318/2018 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
725,31 € |
02.05.2018 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 319/2018 |
príprava žiadosti o dotáciu "Nákup vozidla s elektrickým pohonom" |
Gabčíkovo |
00305391 |
SME EURÓPA, o.z. |
42358329 |
Iné |
700,00 € |
03.05.2018 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 321/2018 |
vodoinštalárske, kúrenárske a údržbarske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
03.05.2018 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 322/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
822,00 € |
02.05.2018 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 323/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
922,00 € |
02.05.2018 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 324/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
207,00 € |
02.05.2018 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 325/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
139,00 € |
03.05.2018 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 326/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
180,00 € |
03.05.2018 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 326/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
180,00 € |
03.05.2018 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 327/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
627,00 € |
03.05.2018 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 328/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
618,00 € |
03.05.2018 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 329/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
545,00 € |
03.05.2018 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
