180/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
921,43 € |
06.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
181/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
732,91 € |
06.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
182/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,70 € |
06.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,32 € |
06.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
184/2018 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 243,80 € |
06.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
185/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
247,26 € |
07.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
186/2018 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
07.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
187/2018 |
PZP 8080122709 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
553,13 € |
07.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
188/2018 |
zabezpečenia auditu účtovnej závierky 2017 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bratislavská súdno-znalecká a konzultačná spoločnosť s.r.o. |
46544372 |
Iné |
1 560,00 € |
07.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
189/2018 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
388,50 € |
09.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
190/2018 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
440,00 € |
09.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
191/2018 |
poradca podnikateľa |
Gabčíkovo |
00305391 |
Poradca podnikateľa,spol. s.r.o. |
31592503 |
Iné |
96,00 € |
13.03.2018 |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
192/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
34,00 € |
09.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
193/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,74 € |
09.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
194/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
464,50 € |
12.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
195/2018 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
91,04 € |
09.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
196/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,95 € |
09.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
197/2018 |
ozvučenie v kultúrnom stredisku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
110,00 € |
12.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
198/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
197,40 € |
12.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
199/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
12.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
200/2018 |
PowrlLener 550 |
Gabčíkovo |
00305391 |
E-CORECO SK s.r.o. |
47547103 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 116,50 € |
13.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
15.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
202/2018 |
strava a občerstvenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Moraveková Viola |
33937745 |
Iné |
378,00 € |
15.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
203/2018 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Iné |
83,92 € |
15.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
204/2018 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
187,35 € |
15.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
205/2018 |
straavné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 365,00 € |
15.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
206/2018 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
20.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
207/2018 |
dar ma deň učiteľov |
Gabčíkovo |
00305391 |
KIKA Nábytok |
35883103 |
Iné |
1 404,47 € |
16.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
208/2018 |
odpadové koše 50 l zelené |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
585,00 € |
20.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
209/2018 |
Nájomná zmluva o nájme pozemkov č.BA/2016/233 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
12,16 € |
20.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |