241/2018 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
04.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
242/2018 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
375,00 € |
04.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
243/2018 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
43,20 € |
05.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
244/2018 |
štrk triedený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Barnabáš Kováts - Štrkopiesky KOBA |
36894001 |
Iné |
260,52 € |
05.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
245/2018 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
06.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
246/2018 |
tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
221,00 € |
06.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
247/2018 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 360,00 € |
06.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
248/2018 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 680,00 € |
06.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
249/2018 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 280,00 € |
06.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
249/2018 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 280,00 € |
06.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
250/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
233,83 € |
09.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
251/2018 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 432,95 € |
09.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
252/2018 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
536,62 € |
09.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
253/2018 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
397,55 € |
09.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
254/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
400,03 € |
09.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
255/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
299,22 € |
09.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
256/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
921,43 € |
09.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
257/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
610,75 € |
09.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
258/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,70 € |
09.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
259/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,76 € |
09.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
260/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,61 € |
09.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
261/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,55 € |
09.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
253/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,42 € |
09.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
264/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,64 € |
09.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
265/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,95 € |
09.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
266/2018 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
432,00 € |
09.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
267/2018 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
484,00 € |
10.04.2018 |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
268/2018 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
385,00 € |
10.04.2018 |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
269/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
45,95 € |
10.04.2018 |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
270/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
487,96 € |
10.04.2018 |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |