| 178/2019 |
Havarijné poistenie DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
1 070,33 € |
19.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 177/2019 |
potvrdenie pre audit |
Gabčíkovo |
00305391 |
OTP Banka Slovensko, a.s. |
31318916 |
Iné |
102,00 € |
11.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 176/2019 |
PZP - súbor motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
576,37 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 197/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
11.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1083/2019 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,49 € |
13.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1090/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,99 € |
14.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 207/2019 |
nájomné 19 b.j. podľa nájomnej zmluvy |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Nájmy a prenájmy |
3 559,02 € |
13.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 206/2019 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
226,04 € |
14.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 205/2019 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
14.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 204/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
82,04 € |
13.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 203/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
90,20 € |
13.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 202/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
39,35 € |
13.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,22 € |
13.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 200/2019 |
oprava auta DS719FN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
529,09 € |
13.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 199/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
12.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 959/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
TIPS s.r.o. |
31343520 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
121,80 € |
21.03.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 960/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
397687 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
129,76 € |
21.03.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 208/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Iné |
1 500,00 € |
21.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 209/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
1 440,00 € |
21.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 210/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Iné |
1 460,00 € |
21.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 211/2019 |
výdavky spojene s prevádzkou SSSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
408,77 € |
21.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 212/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 512,00 € |
19.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 213/2019 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
43,20 € |
15.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 214/2019 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
15.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 215/2019 |
čistenie kobercov |
Gabčíkovo |
00305391 |
OK Clean |
48314897 |
Iné |
46,22 € |
13.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 216/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
19.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1095/2019 |
povinné poistné DS920EF |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
317,90 € |
26.03.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1088/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,57 € |
31.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 961/2019 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 647,32 € |
01.04.2019 |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 962/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
396,34 € |
01.04.2019 |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
