| 125/2019 |
Havarijné poistné Autobus Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
1 031,57 € |
12.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 124/2019 |
tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
266,00 € |
11.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 123/2019 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
11.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 122/2019 |
oprava vozidla DS 725 EE |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
257,76 € |
13.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 121/2019 |
nájom bytového domu |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Nájmy a prenájmy |
2 559,02 € |
09.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 120/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 166,40 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 118/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 117/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
185,65 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 116/2019 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
940,00 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 115/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,85 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 114/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,78 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 113/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,88 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 112/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,96 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 111/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
283,95 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1085/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,86 € |
28.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 939/2019 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 445,56 € |
01.03.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 940/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
305,22 € |
01.03.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 941/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
446,78 € |
01.03.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 942/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
386,84 € |
01.03.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 943/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
439,74 € |
01.03.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1084/2019 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,18 € |
01.03.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1131/2019 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
266,68 € |
01.03.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1137/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
223,20 € |
05.03.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1146/2019 |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
912,42 € |
05.03.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 165/2019 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,62 € |
05.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 164/2019 |
školenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dunakadémia |
42294584 |
Iné |
40,00 € |
05.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 163/2019 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
05.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 162/2019 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
05.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 161/2019 |
počítač + príslušenstvo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 008,00 € |
05.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
