| 1301/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,96 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1302/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,85 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1303/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,81 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1304/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,96 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1305/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,89 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1306/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,22 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1307/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,66 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1308/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
79,07 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1309/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
617,41 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1310/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 170,52 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1311/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
436,84 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1312/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,89 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1313/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,48 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1314/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,61 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1315/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,89 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1316/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,58 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1317/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
414,56 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1322/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
459,47 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1323/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
418,25 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 889/2020 |
tesnenie |
Technické služby |
31826245 |
Michal Magic |
37307053 |
Iné |
39,60 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1324/2019 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 283,91 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1325/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1326/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
194,22 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1327/2019 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1328/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
117,38 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1329/2019 |
zber a odvoz TKO |
BEKOR s.r.o. |
36291749 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
67,13 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1330/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služy |
31826245 |
Iné |
216,66 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 882/2020 |
reklamné služby |
Technické služby |
31826245 |
Register OZZOS s.r.o. |
52416186 |
Iné |
150,00 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 876/2020 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
17.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 877/2020 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
20.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
