| 145/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
334,93 € |
03.03.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 146/2020 |
povinné zmluvné poistenie - súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
636,89 € |
04.03.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 147/2020 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
3 765,32 € |
04.03.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 148/2020 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
04.03.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 149/2020 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
21,38 € |
04.03.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 892/2020 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energia, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
05.03.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1043/2020 |
odvoz smeti kontajnerom |
Derakat s.r.o. |
45330662 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
229,10 € |
05.03.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1044/2020 |
odvoz smeti kontajnerom |
AT-PLAY s.r.o. |
52368106 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
235,95 € |
05.03.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1045/2020 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Tehchnické služby |
31826245 |
Iné |
4 488,43 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1046/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
291,35 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1047/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
396,34 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1048/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
381,78 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1049/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
530,09 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1050/2020 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 360,74 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1051/2020 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Tehcnické služby |
31826245 |
Iné |
104,12 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1052/2020 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
279,14 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1053/2020 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Tehchnické služby |
31826245 |
Iné |
194,22 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1054/2020 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1055/2020 |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1056/2020 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
09.03.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1057/2020 |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00000000 |
Tehcnické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
09.03.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 150/2020 |
poštové poukazy MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
17,27 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 151/2020 |
poštové poukazy MŠ Cint.. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
13,67 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 152/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
06.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 153/2020 |
tónery, servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
857,50 € |
06.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 155/2020 |
prelepka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Iné |
120,00 € |
06.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 154/2020 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické Služy |
31826245 |
Iné |
4 488,43 € |
06.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 156/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
530,88 € |
06.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 157/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,24 € |
06.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 158/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
125,15 € |
06.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
