159/2020 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Iné |
180,95 € |
06.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
160/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
161/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,55 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
162/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,55 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
163/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,20 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
164/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,39 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
165/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,36 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
166/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,00 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
167/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,89 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
168/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,02 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
169/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
630,07 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
170/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
171/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,00 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
172/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
570,28 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
173/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
525,57 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
174/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,17 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
175/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
428,72 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
176/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
659,81 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
191/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
12.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
177/2020 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
178/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
174,49 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
179/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,40 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
180/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
205,97 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
181/2020 |
tlačiarenské služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
50,03 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
182/2020 |
odborná revízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
41106890 |
Iné |
1 267,00 € |
10.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
183/2020 |
nájomné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
12,80 € |
10.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
184/2020 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
415,00 € |
10.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
185/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
428,00 € |
10.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
186/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 364,00 € |
10.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
187/2020 |
tlačivá - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum plygrafických služieb |
472272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
15,53 € |
10.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |