| 224/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,56 € |
26.03.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 225/2019 |
kontrola a čistenie komínov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rácz Gábor |
41398653 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
481,00 € |
26.03.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 226/2019 |
revízia plynových kotlov 14 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vörös Karol |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
689,00 € |
27.03.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 227/2019 |
služby technického dozoru na stavbu "Ekodvor Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Axatem Projekt s.r.o. |
48293334 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
9 713,59 € |
27.03.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 229/2019 |
stavebné práce " Ekodvor Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
449 649,88 € |
27.03.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 230/2019 |
poskytnutá strava "Ľadové medvede" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mikuláš Lelovics |
33935218 |
Iné |
205,00 € |
28.03.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 231/2019 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
01.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 232/2019 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
01.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 233/2019 |
hranoly, dosky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bott Štefan |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
995,76 € |
01.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 234/2019 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
375,00 € |
01.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 278/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
08.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 235/2019 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
02.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 236/2019 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
02.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 237/2019 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
02.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 238/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
883,00 € |
02.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 239/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
588,00 € |
02.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 240/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
633,00 € |
02.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 240/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
633,00 € |
02.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 241/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,00 € |
02.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 242/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 710,00 € |
02.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 243/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
940,00 € |
02.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 244/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 064,00 € |
02.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 245/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
345,00 € |
02.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 246/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
372,00 € |
02.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 247/2019 |
Havarijné poistenie DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
280,96 € |
03.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 248/2019 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
151,09 € |
03.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 249/2019 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
4 372,67 € |
03.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 250/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 068,00 € |
03.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 251/2019 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
432,00 € |
03.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 252/2019 |
verejné obstarávanie :Modernizácia MŠ na Cintorínskej ulici |
Gabčíkovo |
00305391 |
PS Agentúra s.r.o. |
47383429 |
Iné |
480,00 € |
04.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
