133/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
921,43 € |
05.02.2018 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
134/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,61 € |
05.02.2018 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
135/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,95 € |
05.02.2018 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
136/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,64 € |
05.02.2018 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
137/2018 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
219,78 € |
05.02.2018 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
138/2018 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Viola Moraveková |
33937745 |
Iné |
367,50 € |
06.02.2018 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
139/2018 |
uverejnenie inzercie |
Gabčíkovo |
00305391 |
AlexII, s.r.o. |
36707511 |
Iné |
360,00 € |
06.02.2018 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
140/2018 |
poistné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 254,41 € |
07.02.2018 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
141/2018 |
výdavky spojene s prevádzkou SSÚ 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
14 161,32 € |
28.02.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
142/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
28.02.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
143/2018 |
tlač billboard, grafické služby, tlač plagátu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
225,60 € |
28.02.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
144/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 020,36 € |
01.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
145/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 409,00 € |
02.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
146/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 948,00 € |
02.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
147/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 598,00 € |
02.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
148/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Iné |
2 990,00 € |
02.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
149/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
662,00 € |
02.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
150/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
856,00 € |
02.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
151/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 212,00 € |
02.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
152/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
822,00 € |
02.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
153/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
922,00 € |
02.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
154/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
207,00 € |
02.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
155/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 397,87 € |
02.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
156/2018 |
Dodanie a montáž solárnej fólie |
Gabčíkovo |
00305391 |
N-fol s.r.o. |
50691660 |
Iné |
100,00 € |
26.02.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
157/2018 |
stolárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lörincz Ladislav-stolár |
34429484 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
155,00 € |
05.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
158/2018 |
stolárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lörincz Ladislav-stolár |
34429484 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
05.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
159/2018 |
stolárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lörincz Ladislav-stolár |
34429484 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
205,00 € |
05.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
160/2018 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Gas-Kontrol s.r.o. |
47043199 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
951,12 € |
05.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
161/2018 |
maliarske a natieračské a opravárske práce na objekte Mestský úrad |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 360,00 € |
05.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
162/2018 |
maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte Mestský úrad |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
05.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |