| 193/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,74 € |
09.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 194/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
464,50 € |
12.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 195/2018 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
91,04 € |
09.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 196/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,95 € |
09.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 197/2018 |
ozvučenie v kultúrnom stredisku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
110,00 € |
12.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 198/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
197,40 € |
12.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 199/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
12.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 200/2018 |
PowrlLener 550 |
Gabčíkovo |
00305391 |
E-CORECO SK s.r.o. |
47547103 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 116,50 € |
13.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 201/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
15.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 202/2018 |
strava a občerstvenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Moraveková Viola |
33937745 |
Iné |
378,00 € |
15.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 203/2018 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Iné |
83,92 € |
15.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 204/2018 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
187,35 € |
15.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 205/2018 |
straavné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 365,00 € |
15.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 206/2018 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
20.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 207/2018 |
dar ma deň učiteľov |
Gabčíkovo |
00305391 |
KIKA Nábytok |
35883103 |
Iné |
1 404,47 € |
16.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 208/2018 |
odpadové koše 50 l zelené |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
585,00 € |
20.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 209/2018 |
Nájomná zmluva o nájme pozemkov č.BA/2016/233 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
12,16 € |
20.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 210/2018 |
prekladateľské služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kliment&Fazekas, s.r.o. |
44378190 |
Iné |
193,32 € |
20.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 211/2018 |
štrk triedený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Barnabáš Kováts - Štrkopiesky KOBA |
36894001 |
Iné |
179,82 € |
20.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 212/2018 |
ozvučenie v kultúrnom stredisku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
100,00 € |
20.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 213/2018 |
Účtovné súvzťažnosti obcí Podunajskej oblasti, Rovinka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti |
31103031 |
Iné |
26,00 € |
23.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 214/2018 |
prevádzkovanie kanalizačnej siete za rok 2017 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Iné |
14 068,13 € |
22.02.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 215/2018 |
kávové kapsule Illy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Chefparade s.r.o. |
27893057 |
Iné |
76,82 € |
23.03.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 216/2018 |
štrk netriedený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Barnabáš Kováts - Štrkopiesky KOBA |
36894001 |
Iné |
76,36 € |
23.03.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 217/2018 |
reklamné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálny vestnik organizácií s.r.o. |
46916903 |
Kultúra, média, tlač |
240,00 € |
26.03.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 218/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Iné |
48,56 € |
26.03.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 219/2018 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v roku 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
38,50 € |
27.03.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 220/2018 |
kontrola a čistenie komínov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rácz Gábor |
41398653 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
385,00 € |
27.03.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 221/2018 |
autopotreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agrotrade s.r.o |
31424112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
736,40 € |
29.03.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 222/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 020,36 € |
28.03.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
