| 223/2018 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
03.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 224/2018 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
Iné |
26,52 € |
03.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 225/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 212,00 € |
03.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 226/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
822,00 € |
03.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 227/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
922,00 € |
03.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 228/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
207,00 € |
03.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 229/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 413,00 € |
03.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 230/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 614,00 € |
03.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 231/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 422,00 € |
03.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 232/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 637,00 € |
03.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 233/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
362,00 € |
03.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 234/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
469,00 € |
03.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 235/2018 |
oprava SP Omega- kultúrny dom |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ares spol. s.r.o. |
31363822 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
102,00 € |
03.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 237/2018 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
13,79 € |
03.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 238/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
29.03.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 239/2018 |
strava na podujatie "Ľadové medvede" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lelovics Mikulás |
33936218 |
Nájmy a prenájmy |
210,00 € |
04.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 240/2018 |
predtlačiarenskú prípravu zalamovanie časopisu Bősi Hírmondó |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészárosová Angelika MAARTGRAFIK |
41725310 |
Kultúra, média, tlač |
208,00 € |
04.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 241/2018 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
04.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 242/2018 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
375,00 € |
04.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 243/2018 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
43,20 € |
05.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 244/2018 |
štrk triedený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Barnabáš Kováts - Štrkopiesky KOBA |
36894001 |
Iné |
260,52 € |
05.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 245/2018 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
06.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 246/2018 |
tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
221,00 € |
06.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 247/2018 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 360,00 € |
06.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 248/2018 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 680,00 € |
06.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 249/2018 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 280,00 € |
06.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 249/2018 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 280,00 € |
06.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 250/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
233,83 € |
09.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 251/2018 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 432,95 € |
09.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 252/2018 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
536,62 € |
09.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
