| 92/2020 |
tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
828,80 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 93/2020 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 94/2020 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 129,05 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 95/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,57 € |
11.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 96/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
496,00 € |
11.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 97/2020 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
387,50 € |
11.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 98/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
582,14 € |
10.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 98/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
582,14 € |
10.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 99/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
39,16 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
471,35 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 101/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
94,06 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 102/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
602,70 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 103/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
881,17 € |
10.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 105/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 200,00 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 106/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
13.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 107/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
13.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 108/2020 |
znečistenie ovzdušia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bc. Beáta Nagyofvá |
43060773 |
Iné |
270,00 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 109/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 638,91 € |
14.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 110/2020 |
tlačivá - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum plygrafických služieb |
472272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
81,66 € |
14.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 111/2020 |
publikácia - zriaďovateľ |
Gabčíkovo |
00305391 |
RAABE |
35908718 |
Iné |
99,00 € |
14.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 112/2020 |
elektrcká energia 19b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Iné |
364,96 € |
14.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 113/2020 |
predplatne Csallókoz I.polrok 2020 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regioport, s.r.o, |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
803,00 € |
17.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 114/2020 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Iné |
222,91 € |
17.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 115/2020 |
oprava auto Peugeot partner DS082GP |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Jérábek |
52445291 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
284,70 € |
17.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 116/2020 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
850,00 € |
17.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 117/2020 |
náklady spojene s prevádzkovaním kanalizácie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23 395,36 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 118/2020 |
povinné zmluvné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
574,04 € |
19.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 119/2020 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
228,00 € |
19.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 120/2020 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 415,02 € |
14.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 121/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 112,18 € |
20.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
