| 181/2020 |
tlačiarenské služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
50,03 € |
09.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 182/2020 |
odborná revízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
41106890 |
Iné |
1 267,00 € |
10.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 183/2020 |
nájomné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
12,80 € |
10.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 184/2020 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
415,00 € |
10.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 185/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
428,00 € |
10.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 186/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 364,00 € |
10.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 187/2020 |
tlačivá - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum plygrafických služieb |
472272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
15,53 € |
10.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 188/2020 |
tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
828,80 € |
10.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 189/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,02 € |
11.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 190/2020 |
autosúčiastky |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIP SK s.r.o. |
44070756 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
198,24 € |
12.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 192/2020 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
422,55 € |
12.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 193/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 368,83 € |
13.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 194/2020 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
850,00 € |
13.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 195/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
16.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 196/2020 |
autosúčiastky Zetor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
655,67 € |
16.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 197/2020 |
školenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
Iné |
40,00 € |
16.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 198/2020 |
sádrokartonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 340,00 € |
16.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 199/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 330,00 € |
16.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
880,00 € |
16.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203/2020 |
poistenie Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
12,01 € |
23.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 204/2020 |
turistické mapy, prezentácie |
Gabčíkovo |
00305391 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
45747770 |
Iné |
396,00 € |
23.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 205/2020 |
členský príspevok 2020 |
Gabčíkovo |
00305391 |
OOCR Žitný ostrov- Csallóköz |
42288967 |
Iné |
5 000,00 € |
24.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 206/2020 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
216,12 € |
24.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 207/2020 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
232,50 € |
24.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 208/2020 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
216,12 € |
24.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 209/2020 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
179,34 € |
24.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 210/2020 |
betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
950,00 € |
25.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 211/2020 |
betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
830,00 € |
25.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 212/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,56 € |
27.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 213/2020 |
servis PSN-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranexs EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
43,20 € |
27.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
