936/2017 |
Vývoz fekálií |
Domeny Nikolasz |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
04.05.2017 |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
913/2017 |
Vývoz fekálií |
DURAMOL,s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,71 € |
21.03.2017 |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
145/2017 |
Vývoz fekálií |
Dziakova Andrea |
0000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
960/2017 |
Vývoz fekálií |
Dziakova Andrea |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
07.06.2017 |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1192/2017 |
Vývoz fekálií |
Dziaková Andrea |
00000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1046/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
ELBIOGAS,s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
162,47 € |
06.11.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1054/2017 |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS,s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
669/2017 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,56 € |
30.09.2017 |
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
21/2017 |
spotreba energie-vyuctovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,40 € |
11.01.2017 |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
550/2017 |
dopravné značenie MK |
Gabčíkovo |
00305391 |
Horizont a Al, spol. s.r.o. |
36220027 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 243,30 € |
17.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1466/2016 |
poistenie PZP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
143,00 € |
02.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1144/2017 |
Rozširovanie KTV |
Gabčíkovo |
00305391 |
Speed telecom s.r.o. |
45658919 |
Iné |
1 875,00 € |
11.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1474/2016 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,84 € |
02.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1475/2016 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
266,74 € |
02.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1476/2016 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,99 € |
02.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1477/2016 |
grafické služby, inzercia do novín |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits media, s.r.o. |
44599285 |
Kultúra, média, tlač |
23,40 € |
02.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1478/2016 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranexs EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
69,60 € |
04.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
120,00 € |
04.01.2017 |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017 |
tonery,klávesnice,kábel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 202,10 € |
04.01.2017 |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3/2017 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
432,00 € |
04.01.2017 |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4/2017 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
375,00 € |
04.01.2017 |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2017 |
verejné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 012,56 € |
04.01.2017 |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6/2017 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 647,32 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7/2017 |
Tel.poplatky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
262,52 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8/2017 |
služby-vonk.IPadresa |
Gabčíkovo |
00305391 |
RealNet s.r.o. |
36235547 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
23,88 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2017 |
postavenie a rozobratie - Betlehem |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lörincz Ladislav-stolár |
34429484 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
75,00 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
10/2017 |
stolárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lörincz Ladislav-stolár |
34429484 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
55,00 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11/2017 |
prac.kalendar |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
23,15 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12/2017 |
ozvučenie a osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
160,00 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
13/2017 |
hudobné vystúpenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Klub Priateľov maďarskej Piesne v SR |
37835734 |
Kultúra, média, tlač |
1 130,00 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |