| 104/2017 |
maliarske,natieračské a sadrokartónové práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 326,00 € |
27.01.2017 |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 105/2017 |
Tel.poplatky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,12 € |
27.01.2017 |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 106/2017 |
ročný popl.za zdroj znečistovania ovzdušia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Eduard Nagy - ENIS |
37159712 |
Iné |
270,00 € |
30.01.2017 |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 107/2017 |
Tel.poplatky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,84 € |
30.01.2017 |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 108/2017 |
Tel.poplatky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
256,94 € |
30.01.2017 |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 109/2017 |
Tel.poplatky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,99 € |
30.01.2017 |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 110/2017 |
dodávka a montáž PSN-AS admin.budova |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
1 320,00 € |
31.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 111/2017 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
200,00 € |
02.02.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 112/2017 |
Dell T20 E3-1225/8G/2x1TB/DVD-RW/1xGLAN/3NBD,Dell SVR 2012 Foundation R2 DOEM 15CAL-JEN K DELL |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 048,00 € |
02.02.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 113/2017 |
tonery,klávesnice,kábel,držiak adapter |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
894,50 € |
02.02.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 114/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 499,64 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 115/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,13 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 116/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
752,52 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 117/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,34 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 118/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
85,27 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 119/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,91 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 120/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,11 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 121/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,17 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 122/2017 |
verejné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 007,28 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 123/2017 |
služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
FreeSAT UPC |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
26,52 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 124/2017 |
Ohrievač KONIG |
Gabčíkovo |
00305391 |
Penta SK, s.r.o. |
35899468 |
Iné |
256,10 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 125/2017 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Iné |
350,00 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 462/2017 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
MARICA-CORSO |
32324812 |
Iné |
582,00 € |
08.06.2017 |
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 161/2017 |
účasť na odbornom seminári |
Gabčíkovo |
00305391 |
Asociácia správcov registratúry |
|
Iné |
40,00 € |
01.02.2017 |
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 162/2017 |
oprava motorového vozidla DS725EE |
Gabčíkovo |
00305391 |
Blažej Fekete F.B. - servis |
44268009 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
373,00 € |
02.02.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 163/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
187,13 € |
06.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 164/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,71 € |
06.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 165/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
294,19 € |
06.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 166/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,11 € |
06.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 167/2017 |
stojan interierovy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vlajky.EU s.r.o. |
|
Iné |
229,21 € |
06.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
