| 1092/2018 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
07.05.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1113/2018 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
08.06.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1134/2018 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.07.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1199/2018 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1226/2018 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
07.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1256/2018 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1198/2018 |
Vývoz fekálií |
EL BIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1249/2018 |
Vývoz fekálií |
EL BIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1041/2018 |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1068/2018 |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické Služy |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1114/2018 |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
08.06.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1130/2018 |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
04.07.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1237/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
16.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1151/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
EVESASMAR s.r.o. |
50564935 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
300,00 € |
28.08.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1211/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
EVESASMAR s.r.o. |
50564935 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
300,00 € |
04.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 717/2018 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 683/2018 |
kúpa bytov súp. č. 1820 |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
Iné |
112,23 € |
21.08.2018 |
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 701/2018 |
kúpna cena 13 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
414 760,00 € |
30.08.2018 |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 682/2018 |
havarijné poistenie motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
267,58 € |
20.08.2018 |
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 681/2018 |
grafické služby, tlač letákov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
195,75 € |
20.08.2018 |
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 680/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
800,72 € |
20.08.2018 |
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 679/2018 |
umiestnenie túlavých psov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Sloboda zvierat |
31948201 |
Iné |
56,00 € |
20.08.2018 |
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 678/2018 |
oprava kopírovacieho stroja |
Gabčíkovo |
00305391 |
Canton, s.r.o. |
35803916 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
336,00 € |
17.08.2018 |
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 677/2018 |
pracovná odev, odznaky pre OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop |
50398920 |
Iné |
5 025,00 € |
21.08.2018 |
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 676/2018 |
poistenie za III.Q 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 350,88 € |
20.08.2018 |
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 675/2018 |
štrk netriedený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Barnabáš Kováts - Štrkopiesky KOBA |
36894001 |
Iné |
90,83 € |
20.08.2018 |
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 733/2018 |
stavebné práce " Modernizácia materskej školy na Cintorínskej ulici" |
Gabčíkovo |
00305391 |
AVA-stav, s.r.o. |
43989268 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
26 245,58 € |
07.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 732/2018 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
85,32 € |
07.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 727/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,70 € |
07.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 728/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
732,91 € |
07.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
