| 88/2018 |
Havarijné poistné Autobus Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
975,00 € |
12.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 89/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 247,81 € |
15.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 90/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
597,48 € |
15.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 91/2018 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
62,64 € |
15.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 92/2018 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
710,60 € |
15.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 93/2018 |
tlač billboard |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
151,20 € |
17.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 94/2018 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 428,00 € |
17.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 95/2018 |
Reklamné a propagačné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
J.C.Trade Bridege International, s.r.o. |
35787848 |
Kultúra, média, tlač |
33,00 € |
17.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 96/2018 |
výkon stroja CASE821B |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Barnabás Grof - EKOSTAV |
11885700 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
530,40 € |
17.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 97/2018 |
školenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domena Nitra |
34867651 |
Iné |
50,00 € |
19.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 98/2018 |
vedenie uctu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
Iné |
432,00 € |
19.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 99/2018 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
160,25 € |
22.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 100/2018 |
publikácia - zriaďovateľ |
Gabčíkovo |
00305391 |
RAABE |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
99,00 € |
25.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 101/2018 |
týždenník Csallókoz |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regioport, s.r.o, |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
772,20 € |
25.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 102/2018 |
Eurokasko DS469CM |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
270,09 € |
26.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 103/2018 |
Starter VALEO |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
324,00 € |
26.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 104/2018 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôs.prev.motor.vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
553,13 € |
29.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 105/2018 |
členský príspevok na rok 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
OOCR Žitný ostrov- Csallóköz |
42288967 |
Kultúra, média, tlač |
5 000,00 € |
01.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 106/2018 |
čistenie plynových kotlov, odb.prehladka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vörös Karol |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
60,00 € |
01.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 107/2018 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 280,00 € |
02.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 108/2018 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 360,00 € |
02.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 109/2018 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 360,00 € |
02.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 110/2018 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
02.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 111/2018 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
02.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 112/2018 |
znečistenie ovzdušia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Eduard Nagy - ENIS |
37159712 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
270,00 € |
02.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 113/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 127,00 € |
02.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 114/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 677,00 € |
02.02.2018 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 115/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
207,00 € |
02.02.2018 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 116/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
922,00 € |
02.02.2018 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 117/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
822,00 € |
02.02.2018 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
