| 18/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
650,00 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 19/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Iné |
910,00 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,00 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 21/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,89 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 22/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
630,07 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 23/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 24/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,00 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 25/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
566,88 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 26/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
125,15 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 27/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,24 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 28/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
140,78 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 29/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
530,88 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
159,72 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,36 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,20 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 33/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,55 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,55 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,39 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 36/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,00 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 38/2020 |
servis plynových horákov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Molnár-GAS-Kontrol |
35283301 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
572,80 € |
16.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 39/2020 |
kultúrne vystúpenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Derzsi Gyorgy |
000000 |
Kultúra, média, tlač |
300,00 € |
16.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 40/2020 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
1 031,57 € |
17.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 41/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
17.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 42/2020 |
ozvučenie a osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
390,00 € |
17.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 43/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
18.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 44/2020 |
obkladačské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 200,00 € |
20.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 45/2020 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
20.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 46/2020 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
800,00 € |
20.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 47/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
2 043,20 € |
21.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 48/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 091,30 € |
23.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
