| 107/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
13.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 108/2020 |
znečistenie ovzdušia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bc. Beáta Nagyofvá |
43060773 |
Iné |
270,00 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 109/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 638,91 € |
14.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 110/2020 |
tlačivá - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum plygrafických služieb |
472272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
81,66 € |
14.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 111/2020 |
publikácia - zriaďovateľ |
Gabčíkovo |
00305391 |
RAABE |
35908718 |
Iné |
99,00 € |
14.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 112/2020 |
elektrcká energia 19b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Iné |
364,96 € |
14.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 113/2020 |
predplatne Csallókoz I.polrok 2020 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regioport, s.r.o, |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
803,00 € |
17.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 114/2020 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Iné |
222,91 € |
17.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 115/2020 |
oprava auto Peugeot partner DS082GP |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Jérábek |
52445291 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
284,70 € |
17.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 116/2020 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
850,00 € |
17.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 117/2020 |
náklady spojene s prevádzkovaním kanalizácie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23 395,36 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 118/2020 |
povinné zmluvné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
574,04 € |
19.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 119/2020 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
228,00 € |
19.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 120/2020 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 415,02 € |
14.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 121/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 112,18 € |
20.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 122/2020 |
geodetické zameranie Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Geoline-DS, s.r.o. |
36717568 |
Iné |
240,00 € |
19.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 123/2020 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
1 010,15 € |
19.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 124/2020 |
sádrokartonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 520,00 € |
19.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 125/2020 |
maliarské a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
19.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 126/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,90 € |
21.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 127/2020 |
informačná vitrína cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
Estatic s.r.o. |
36850365 |
Iné |
360,00 € |
25.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 128/2020 |
nájomné za pozemok - Cyklistická trasa |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
Nájmy a prenájmy |
40,00 € |
25.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 129/2020 |
elektrcká energia 19b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
334,35 € |
26.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 130/2020 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
19 939,33 € |
28.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 131/2020 |
servis traktora Zetor Major 80 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
223,87 € |
28.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 132/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,56 € |
28.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 133/2020 |
mesačný poplatok za VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 074,12 € |
02.03.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 134/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
886,01 € |
02.03.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 135/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
733,00 € |
03.03.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 136/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
636,00 € |
03.03.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
