| 197/2020 |
školenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
Iné |
40,00 € |
16.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 198/2020 |
sádrokartonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 340,00 € |
16.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 199/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 330,00 € |
16.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
880,00 € |
16.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203/2020 |
poistenie Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
12,01 € |
23.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 204/2020 |
turistické mapy, prezentácie |
Gabčíkovo |
00305391 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
45747770 |
Iné |
396,00 € |
23.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 205/2020 |
členský príspevok 2020 |
Gabčíkovo |
00305391 |
OOCR Žitný ostrov- Csallóköz |
42288967 |
Iné |
5 000,00 € |
24.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 206/2020 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
216,12 € |
24.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 207/2020 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
232,50 € |
24.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 208/2020 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
216,12 € |
24.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 209/2020 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
179,34 € |
24.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 210/2020 |
betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
950,00 € |
25.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 211/2020 |
betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
830,00 € |
25.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 212/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,56 € |
27.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 213/2020 |
servis PSN-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranexs EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
43,20 € |
27.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 214/2020 |
pneuservis JCB |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
169,12 € |
27.04.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 215/2020 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo obrazových záznamov |
Gabčíkovo |
00305391 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
38,40 € |
27.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 216/2020 |
oprava plynových horákov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Molnár-GAS-Kontrol |
35283301 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
226,00 € |
31.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 217/2020 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
375,00 € |
01.04.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 218/2020 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
01.04.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 219/2020 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
01.04.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 220/2020 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
21,38 € |
01.04.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 221/2020 |
čistenie komínov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rácz Gábor |
41398653 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
481,00 € |
01.04.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 222/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
910,00 € |
02.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 223/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
636,00 € |
02.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 224/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
733,00 € |
02.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 225/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,00 € |
02.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 226/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 655,00 € |
02.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 227/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 099,00 € |
02.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 228/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
788,00 € |
02.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
