| 978/2017 |
Vývoz fekálií |
Miestne kulturne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
113,50 € |
10.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 994/2017 |
Vývoz fekálií |
Miestne kulturne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,80 € |
02.08.2017 |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1015/2017 |
Vývoz fekálií |
Miestne kulturne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
136,20 € |
07.09.2017 |
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1025/2017 |
Vývoz fekálií |
Miestne kulturne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
113,50 € |
04.10.2017 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1188/2017 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,80 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 136/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dunajská Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
112,07 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 154/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dunajská Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
202,93 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 895/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun.Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
110,31 € |
08.03.2017 |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 939/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota DS |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
113,84 € |
04.05.2017 |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 950/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota DS |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
121,80 € |
07.06.2017 |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 976/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota DS |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
104,12 € |
10.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1002/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota DS |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
105,44 € |
02.08.2017 |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1024/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota DS |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
126,22 € |
04.10.2017 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1048/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota DS |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
112,96 € |
06.11.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1187/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
109,42 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 669/2017 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,56 € |
30.09.2017 |
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 21/2017 |
spotreba energie-vyuctovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,40 € |
11.01.2017 |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 550/2017 |
dopravné značenie MK |
Gabčíkovo |
00305391 |
Horizont a Al, spol. s.r.o. |
36220027 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 243,30 € |
17.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1466/2016 |
poistenie PZP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
143,00 € |
02.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1144/2017 |
Rozširovanie KTV |
Gabčíkovo |
00305391 |
Speed telecom s.r.o. |
45658919 |
Iné |
1 875,00 € |
11.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1474/2016 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,84 € |
02.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1475/2016 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
266,74 € |
02.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1476/2016 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,99 € |
02.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1477/2016 |
grafické služby, inzercia do novín |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits media, s.r.o. |
44599285 |
Kultúra, média, tlač |
23,40 € |
02.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1478/2016 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranexs EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
69,60 € |
04.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1/2017 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
120,00 € |
04.01.2017 |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2/2017 |
tonery,klávesnice,kábel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 202,10 € |
04.01.2017 |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3/2017 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
432,00 € |
04.01.2017 |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4/2017 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
375,00 € |
04.01.2017 |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 5/2017 |
verejné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 012,56 € |
04.01.2017 |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
