| 61/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
48,56 € |
20.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 60/2019 |
verejné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 045,92 € |
19.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 59/2019 |
billboard, grafické práce, montážne práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
331,20 € |
25.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 58/2019 |
Reklamné a propagačné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
18.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 57/2019 |
pneu,montáž |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
163,60 € |
18.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 56/2019 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
170,45 € |
18.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 55/2019 |
školenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr. Kristína Žigová DOMENA |
41821629 |
Iné |
60,00 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 54/2019 |
servis kancelárskej techniky |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
100,13 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 53/2019 |
2590,53 |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Nájmy a prenájmy |
2 590,53 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 52/2019 |
nájom bytového domu |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Nájmy a prenájmy |
2 501,39 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 51/2019 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,46 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 50/2019 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2,59 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 49/2019 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,30 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 48/2019 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,08 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 47/2019 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
100,80 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 46/2019 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
252,77 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 207/2019 |
nájomné 19 b.j. podľa nájomnej zmluvy |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Nájmy a prenájmy |
3 559,02 € |
13.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 206/2019 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
226,04 € |
14.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 205/2019 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
14.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 204/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
82,04 € |
13.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 203/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
90,20 € |
13.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 202/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
39,35 € |
13.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,22 € |
13.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 200/2019 |
oprava auta DS719FN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
529,09 € |
13.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 199/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
12.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19/2019 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Imrich Csicsai |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
720,00 € |
14.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1406/2018 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 218,58 € |
07.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1424/2018 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 218,58 € |
07.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1426/2018 |
reklamné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálny vestnik organizácií s.r.o. |
46916903 |
Kultúra, média, tlač |
240,00 € |
07.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1427/2018 |
Havarijné poistné Autobus Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
267,58 € |
07.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
