| 130/2020 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
19 939,33 € |
28.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 131/2020 |
servis traktora Zetor Major 80 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
223,87 € |
28.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 132/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,56 € |
28.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 133/2020 |
mesačný poplatok za VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 074,12 € |
02.03.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 134/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
886,01 € |
02.03.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 135/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
733,00 € |
03.03.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 136/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
636,00 € |
03.03.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 137/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
668,00 € |
03.03.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 138/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
910,00 € |
03.03.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 139/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 024,00 € |
03.03.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 140/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 007,00 € |
03.03.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 141/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 440,00 € |
03.03.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 142/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 927,00 € |
03.03.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 143/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
594,00 € |
03.03.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 144/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,00 € |
03.03.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 145/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
334,93 € |
03.03.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 146/2020 |
povinné zmluvné poistenie - súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
636,89 € |
04.03.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 147/2020 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
3 765,32 € |
04.03.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 148/2020 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
04.03.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 149/2020 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
21,38 € |
04.03.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 150/2020 |
poštové poukazy MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
17,27 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 151/2020 |
poštové poukazy MŠ Cint.. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
13,67 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 152/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
06.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 153/2020 |
tónery, servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
857,50 € |
06.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 155/2020 |
prelepka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Iné |
120,00 € |
06.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 154/2020 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické Služy |
31826245 |
Iné |
4 488,43 € |
06.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 156/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
530,88 € |
06.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 157/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,24 € |
06.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 158/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
125,15 € |
06.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 159/2020 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Iné |
180,95 € |
06.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
