| 1/2018 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
375,00 € |
03.01.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 10/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
848,48 € |
09.01.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 100/2018 |
publikácia - zriaďovateľ |
Gabčíkovo |
00305391 |
RAABE |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
99,00 € |
25.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1000/2018 |
nájomné 19 b.j. podľa nájomnej zmluvy |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Iné |
4 367,21 € |
06.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1001/2018 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
06.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1002/2018 |
monitor, USB kľúč, papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
517,70 € |
06.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1002/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
385,10 € |
04.06.2018 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1003/2018 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 558,89 € |
06.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1004/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
463,09 € |
07.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1005/2018 |
štrk triedený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Štrkopiesky KOBA - Barnabáš Kováts |
36894001 |
Iné |
86,06 € |
07.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1006/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
621,97 € |
10.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1007/2018 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 306,85 € |
13.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1008/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
379,37 € |
13.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1009/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
310,81 € |
13.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 101/2018 |
týždenník Csallókoz |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regioport, s.r.o, |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
772,20 € |
25.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1010/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
416,52 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1011/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
334,22 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1012/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,03 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1013/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
613,41 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1014/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
268,92 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1015/2018 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
113,50 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1016/2018 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1017/2018 |
Vývoz fekálií |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 204,65 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1018/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidovičová Barbora |
00 |
Tehcnické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1019/2018 |
Vývoz fekálií |
Reštaurácia VENDEL |
17508587 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
68,10 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 102/2018 |
Eurokasko DS469CM |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
270,09 € |
26.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020/2018 |
Vývoz fekálií |
Horváth Vojtech |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1021/2018 |
Vývoz fekálií |
Mohácsi Tibor |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1022/2018 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1023/2018 |
Vývoz fekálií |
Méri Iván |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
