| 1/2020 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
375,00 € |
03.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 10/2020 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
13.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
471,35 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000/2020 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
30.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 10022020 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
538,60 € |
02.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1003/2020 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energia, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
05.10.2020 |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1004/2020 |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
718,29 € |
05.08.2020 |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1005/2020 |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
307,20 € |
07.10.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1006/2020 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
30.10.2020 |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1007/2020 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
06.11.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1008/2020 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
05.11.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1009/2020 |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
234,35 € |
12.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 101/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
94,06 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1010/2020 |
oprava auta DS516FU |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
221,95 € |
12.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1011/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
212,00 € |
14.10.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1012/2020 |
povinné poistné DS664DS |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
353,34 € |
16.09.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1013/2020 |
povinné poistné DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
102,51 € |
16.09.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1014/2020 |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
1 623,41 € |
05.10.2020 |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1015/2020 |
havarijné poistenie DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
201,60 € |
03.11.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1016/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
108,00 € |
12.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1017/2020 |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
422,40 € |
11.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1018/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
128,00 € |
07.12.2020 |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1019/2020 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
480,00 € |
11.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 102/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
602,70 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020/2020 |
povinné poistné-súbor |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
430,93 € |
02.12.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1021/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
392,00 € |
18.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1022/2020 |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
386,40 € |
11.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1023/2020 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
18.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1024/2020 |
súčiastky- SCANIA |
Technické služby |
31826245 |
Variens Kft. Gyor |
10517954-2-03 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
414,02 € |
13.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1025/2020 |
súčiastky- SCANIA |
Technické služby |
31826245 |
Variens Kft. Gyor |
10517954-2-03 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
77,41 € |
16.11.2020 |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
