| 1170/2017 |
oprava vozidla DS 719 FN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
987,41 € |
20.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 752/2017 |
sústružnícke práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ján Fekete |
50863193 |
Iné |
200,00 € |
22.09.2017 |
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 398/2017 |
riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby: Zvýšenie kapacity MŠ VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr. Štefan Szlávik |
50699962 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
325,00 € |
16.05.2017 |
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 493/2017 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 260,00 € |
22.06.2017 |
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 620/2017 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 491,00 € |
26.07.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 654/2017 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 305,50 € |
11.08.2017 |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 764/2017 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 242,50 € |
03.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 834/2017 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
812,00 € |
23.10.2017 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1096/2017 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 389,50 € |
24.11.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1158/2017 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 316,00 € |
15.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1212/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
318,50 € |
01.01.2017 |
|
|
01.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1214/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
427,00 € |
11.01.2017 |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1220/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
252,00 € |
07.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1230/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Nájmy a prenájmy |
276,50 € |
10.03.2017 |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1237/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
364,00 € |
20.04.2017 |
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1250/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
276,50 € |
17.05.2017 |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1251/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Nájmy a prenájmy |
294,00 € |
19.06.2017 |
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1272/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
346,50 € |
18.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1278/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
276,50 € |
11.08.2017 |
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1304/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
339,50 € |
29.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1305/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
276,50 € |
13.10.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1320/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
339,50 € |
14.11.2017 |
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 627/2017 |
zalepenie bezpečnostnej fólie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ákos Lelkes - AL -Servis |
50435361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
480,00 € |
01.08.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1478/2016 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranexs EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
69,60 € |
04.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 110/2017 |
dodávka a montáž PSN-AS admin.budova |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
1 320,00 € |
31.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 265/2017 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
43,20 € |
03.04.2017 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 578/2017 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,20 € |
10.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 769/2017 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
43,20 € |
03.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 331/2017 |
pracovná odev, odznaky pre OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop |
50398920 |
Iné |
372,92 € |
24.04.2017 |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 640/2017 |
material pre OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop |
50398920 |
Iné |
3 511,88 € |
08.08.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
