| 168/2024 |
Spotify opt/co |
Gabčíkovo |
00305391 |
Chal-Tec GmbH |
DE814529349 |
Iné |
222,45 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 170/2024 |
vypracovanie projektu |
Gabčíkovo |
00305391 |
C&C Projekt Studios s.r.o. |
56040881 |
Iné |
4 500,00 € |
01.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 277/2024 |
čerpadlo, filtračná vložka |
Gabčíkovo |
00305391 |
BIG elektro, s.r.o. |
56040806 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
600,00 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 355/2024 |
výrub drevín |
Gabčíkovo |
00305391 |
TreeHelp, s.r.o. |
55383769 |
Iné |
2 500,00 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 425/2024 |
vlajka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vlajky.s.r.o. |
55323952 |
Iné |
207,00 € |
06.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 207/2024 |
oprava sušičky prádla - TJ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ákos Szeif - LA servis |
55147020 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
120,00 € |
06.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 132/2024 |
výmena zámku vchodových dverí - 23 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOPLAST okná s.r.o. |
54257689 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
96,00 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 187/2024 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa pojisťovňa, a.s. |
53812948 |
Iné |
810,13 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 264/2024 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa pojisťovňa, a.s. |
53812948 |
Iné |
1 881,01 € |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 191/2024 |
príprava verejného obstarávanie : Odstránenie havarijného stavu ZŠ Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
EUquisition, s.r.o. |
52963373 |
Iné |
500,00 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 192/2024 |
vykonanie podlimitnej zákazky: Zvýšenie kapacity MŠ kom v Gabčíkovo o pavilóny DaE. |
Gabčíkovo |
00305391 |
EUquisition, s.r.o. |
52963373 |
Iné |
2 500,00 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 145/2024 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
378,16 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 148/2024 |
oprava tlačiarne |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
77,00 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 244/2024 |
vyhotovenie kópií |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Iné |
255,50 € |
13.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 281/2024 |
vyhotovenie kópií |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Iné |
198,84 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 332/2024 |
vyhotovenie kópií |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Iné |
293,60 € |
11.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 245/2024 |
výmena pneumatiky - Škoda superb |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Jérábek |
52445291 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
55,00 € |
13.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 112/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 133/2024 |
zber a odvoz biologického odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
360,00 € |
09.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 134/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
11 292,96 € |
09.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 206/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 237/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
3 593,34 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 238/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
10 335,36 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 299/2024 |
zber a odvoz biologického odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
432,00 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 322/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
2 178,30 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 456/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
1 446,12 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 457/2024 |
zber a odvoz biologického odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
432,00 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 274/2024 |
darček - deň učiteľov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Aqua Technology, s.r.o. |
51728168 |
Iné |
2 800,00 € |
02.04.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 413/2024 |
servis, kontrola, čistenie klimatizácie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Peter Weinrauch |
51720213 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 647,00 € |
06.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 302/2024 |
servis DS082GP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
434,88 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
