| 95/2017 |
prenájom miestnosti |
Gabčíkovo |
00305391 |
K.N.STAV s.r.o. |
4677024 |
Nájmy a prenájmy |
432,00 € |
20.01.2017 |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 188/2017 |
Nájom |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský pozemkový fond |
|
Nájmy a prenájmy |
40,00 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 212/2017 |
stravovacie služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Viola Moraveková |
33937745 |
Nájmy a prenájmy |
287,50 € |
16.02.2017 |
|
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 414/2017 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,13 € |
26.05.2017 |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 478/2017 |
prenájom kĺbovej plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Prangl Slovakia, s.r.o. |
36363791 |
Nájmy a prenájmy |
1 958,48 € |
16.06.2017 |
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 513/2017 |
prenájom pozemku BA/2016/233 - "Cyklotrasy bez hraníc" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
7,27 € |
27.07.2017 |
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 583/2017 |
prenájom reklamnej plochy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits media, s.r.o. |
44599285 |
Nájmy a prenájmy |
144,00 € |
19.07.2017 |
|
|
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 610/2017 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,13 € |
25.07.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 722/2017 |
prenájom hnuteľných vecí |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Nájmy a prenájmy |
850,00 € |
11.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 743/2017 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,13 € |
19.09.2017 |
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 744/2017 |
prenájom kopírovacieho stroja |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
79,87 € |
19.09.2017 |
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 803/2017 |
prenájom kopírovacieho stroja |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
46,98 € |
09.10.2017 |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 821/2017 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,13 € |
16.10.2017 |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1080/2017 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,13 € |
13.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1094/2017 |
prenájom kopírovacieho stroja |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
65,51 € |
23.11.2017 |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1136/2017 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,13 € |
11.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1189/2017 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
0000 |
Technické služby |
31826245 |
Nájmy a prenájmy |
194,22 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1218/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Reštaurácia Marica-Corso |
32324812 |
Nájmy a prenájmy |
203,00 € |
03.03.2017 |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1221/2017 |
Servisná práca,toner |
Technické služby |
31826245 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Nájmy a prenájmy |
110,00 € |
03.04.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1230/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Nájmy a prenájmy |
276,50 € |
10.03.2017 |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1235/2017 |
Čistiace potreby |
Technické služby |
31826245 |
TECH-LIT Sk, s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
156,00 € |
16.05.2017 |
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1241/2017 |
kontajner na odpad plast |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Nájmy a prenájmy |
619,92 € |
20.04.2017 |
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1251/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Nájmy a prenájmy |
294,00 € |
19.06.2017 |
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1260/2017 |
oleje |
Technické služby |
31826245 |
Sebőková Judita |
|
Nájmy a prenájmy |
225,00 € |
07.07.2017 |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1261/2017 |
duša,záplaty na duše |
Technické služby |
31826245 |
SIPP,s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
40,00 € |
12.07.2017 |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1264/2017 |
reklamné a marketingové služby |
Technické služby |
31826245 |
Databanka firiem s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
240,00 € |
12.07.2017 |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1268/2017 |
špec.rukavice |
Technické služby |
31826245 |
TECH-LIT Sk, s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
201,60 € |
12.07.2017 |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1269/2017 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Nájmy a prenájmy |
20,58 € |
07.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1301/2017 |
oleje |
Technické služby |
31826245 |
Sebőková Judita |
|
Nájmy a prenájmy |
85,99 € |
03.11.2017 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1466/2016 |
poistenie PZP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
143,00 € |
02.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
